| ID dokumentu |
Typ | Veľkosť | Typ dokumentu |
Popis plnenia | Suma |
DPH | Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa | IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 35-2011 materiál | 119.95 Kb | Faktúra | 322.56 € | Office DEPOT s.r.o. | 36192384 | 04. feb. 2011 | |||||||||
| 36-2011 materiál | 113.2 Kb | Faktúra | 69.38 € | Office DEPOT s.r.o. | 36192384 | 04. feb. 2011 | |||||||||
| 37-2011 služby | 88.15 Kb | Faktúra | 200.00 € | LACIKA ,Kopčany | 35499176 | 04. feb. 2011 | |||||||||
| 38-2011 materiál | 69.34 Kb | Faktúra | 439.15 € | CD-Petrol, spol. s.r.o. | 36746053 | 04. feb. 2011 | |||||||||
| 39-2011 materiál | 60.95 Kb | Faktúra | 32.86 € | SAMNET | 37867440 | 08. feb. 2011 | |||||||||
| 40-2011 udržba | 80.05 Kb | Faktúra | 121.81 € | Správa ciest ŽSK, Závod Kysuce | 42054575 | 08. feb. 2011 | |||||||||
| 41-2011 udržba | 73.84 Kb | Faktúra | 39.32 € | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 07. feb. 2011 | |||||||||
| 42-2011 materiál | 61.42 Kb | Faktúra | 43.00 € | Ondrej JURČO | 40137881 | 09. feb. 2011 | |||||||||
| 43-2011 energie a telekomunikácie | 90.58 Kb | Faktúra | 55.22 € | T-com | 35763469 | 09. feb. 2011 | |||||||||
| 44-2011 služby | 79.66 Kb | Faktúra | 198.00 € | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 11. feb. 2011 | |||||||||
| 45-2011 materiál | 84.99 Kb | Faktúra | 714.64 € | K-TEN DREVO, s.r.o. | 36419397 | 11. feb. 2011 | |||||||||
| 46-2011 energie a telekomunikácie | 95.23 Kb | Faktúra | 16.50 € | CBsoft, s.r.o. | 362662281 | 11. feb. 2011 | |||||||||
| Členský príspevok | 71.18 Kb | Zmluva | 140.00 € | Region Beskydy | 36148474 | 14. jan. 2011 | |||||||||
| Členský príspevok | 70.51 Kb | Zmluva | 192.39 € | Mikroregión Horné Kysuce | 31. jan. 2011 | ||||||||||
| SOC1-2011 strava | 70.15 Kb | Faktúra | 147.08 € | ŠJ - Vysoká nad Kysucou | 02. feb. 2011 | ||||||||||
| SOC2-2011 strava | 103.02 Kb | Faktúra | 140.38 € | ŠJ pri ZŠ Horný Kelčov | 37812262 | 02. feb. 2011 | |||||||||
| 47-2011 udržba | 77.09 Kb | Faktúra | 199.60 € | Zelenka Ľubomír | 32245513 | 16. feb. 2011 | |||||||||
| 48-2011 materiál | 81.35 Kb | Faktúra | 29.25 € | Združenie miest a obcí Slovenska | 00584614 | 16. feb. 2011 | |||||||||
| 49-2011 tovar | 109.27 Kb | Faktúra | 300.00 € | LACIKA ,Kopčany | 23. feb. 2011 | ||||||||||
| 50-2011 služby | 121.11 Kb | Faktúra | odvoz odpadu | 2113.32 € | s DPH | Združenie TKO Semeteš | 23. feb. 2011 |